如果在应用中遇到比较典型的用友解决方案,请大家共享一下,以备应急,帮助大家,也是帮助自已.

[ 本帖最后由 stonys 于 2007-10-25 18:57 编辑 ]

小麦换面存面业务处理流程
1、存货档案，例如：80＃面、80＃面｛批次管理、批次就用客户名（或面本编号）表示｝、小卖；
2、仓库，例如：面粉1库（实物库）、面粉2库（虚拟库）、小麦库；
存面取面业务处理：
例如：客户A用100斤小麦换面，换80＃面，应得80＃面　80斤　、　浮子5斤；
1、做其他入库单小麦100斤，单价、金额按实际填写，入小麦库；
2、同时，再做一张其他入库单80＃面（批次管理）A批80斤浮子5斤，单价金额记0，入面粉２库（虚拟库）；
3、例如客户A提取面粉50斤浮子5斤，做其他出库单80＃面（无批次管理）50斤浮子5斤，单价先不填月末取平均价，从面粉1库（实物库）出库；
４、同时，再做一张其他出库单80＃面（批次管理）A批50斤浮子5斤，单价金额记0，从面粉２库（虚拟库）出库；　

注释：入库做两笔出库也做两笔，会麻烦一些没办法；做虚拟库和批次存货的目的就是通过批次查询客户在面粉厂面粉、浮子等物品的余额情况；做实物库责是录入面粉厂的实际出入库及余额情况；

关于造纸业产品销售账的几点经验
客户要求：
1、        产品有级别之分；
2、        产品分颜色，每个品种有十几种颜色；
3、        产品分宽度尺寸，每个品种有近百种宽度尺寸；
4、        产品分克种, 每个品种有近百种克种；
5、        产品对应客户，有近300家客户；
6、        产品考核业务员，每个品种有20个业务员；
解决方法：
1、        按级别进行存货分类
2、        宽度、克种设为存货自由项并建立自由项档案；
3、        以“级别＋颜色”来建立存货档案，并挂上自由项
4、        客户和业务员通销售订单，订单执行情况来统计考核

刚刚完成升级测试，和大家分享U870SP1数据升级遇到的问题与解决方案

升级发生失败时可以通过查询日志找原因。

日志的位置在 ufsoft\admin\ ＋对应的帐套数据库名，有两个txt文件，其中大的那个就是。

我遇到的问题有两个：

1、U861版本2006年帐套，rdrecord表缺少三个字段造成一个sql升级语句不能执行。直接在数据库中修改该表，增加这三个字段，重新升级即可。

2、U852版提示没有fitem98和fitem98class表。直接在帐套的基础设置\财务\项目目录中增加现金流量表，重新升级即可。

希望能对大家有帮助！！！

顺便问一下，我连创建主题的权限都没有！！！为什么？？？

请教石材行业有什么较好的方案

功能：删除由工序倒冲生成的材料出库单和工序移单--------------
--注意: 1.如果材料出库单已审核，请取消审核再使用此功能--------
--      2.如果工序转移到下道工序，请先返向转移，再使用此功能--
--使用方法：1.把所有的文字复制到查询分析器中执行---------
--          2.exec hz_proc_deloptransform '0000000022'-------
--          '0000000022'为工序转移单的单据编号------------------------


Create  proc hz_proc_deloptransform (@DocCode varchar(20))
--alter  proc hz_proc_deloptransform (@DocCode varchar(20))--
as

declare @cCheck nvarchar(10)
declare @ID integer
declare @InMoRoutingDId integer,@MoDId integer
declare @count integer
declare @v_transformid int

set @cCheck=''
set @count=0

select @ID=ID,@cCheck=isnull(cHandler,'') from rdrecord where cBusType='生产倒冲' and cSource='工序转移单' and cBusCode=@DocCode

select @MoDId=MoDId,@InMoRoutingDId=InMoRoutingDId from sfc_optransform where DocCode=@DocCode

select @count=isnull(TransOutQty,0) from sfc_optransform where MoDId=@MoDId and MoRoutingDId=@InMoRoutingDId and TransformType=1 and  OpStatus=1

if (@cCheck='' ) and @count=0
begin
    select @v_transformid=TransformId from sfc_optransform where DocCode=@DocCode  

    exec Usp_SF_UpdMoRoutingBalQtyByTransFrom @v_transformid , 2

    delete from rdrecords where id=@ID

    delete from rdrecord where id=@ID

    delete from sfc_optransform where DocCode=@DocCode

end
else
  PRINT '材料出库单已审核或本道工序已转入下道工序，不能删除'

发票导出到金税系统注意事项

用友U8软件的销售模块集成了金税系统导出接口，并预设好了导出模版，使用时，只要注意以下几个事项，便可顺利导出。
1、        金税系统必须具有导入接口。并非所有的金税系统都有导入接口，也就是说，有些版本的金税系统没有导入接
                口，不支持导入功能，必须升级才可使用。对于哪些金税系统具有导入接口，如何升级等问题，请咨询金税系统
                服务公司。
2、        客户资料要求。除了客户资料必须填写清楚客户全称、税号、地址、电话等信息。
3、        在销售选项中，设置好防伪税控输出文件路径，该路径也是税控系统中的导入路径。
4、        导出发票后，在税控系统操作导入即可。
5、        具体操作，至于用友导出操作和金税的导入操作，请分别咨询用友和金税服务人员。

引用:

原帖由 jinyuantea 于 2007-4-25 07:31 发表
请教石材行业有什么较好的方案

石材行业不好操作，要看用在那些方面，就目前有用到的情况说一说：
1、纯财务：不用说也知道能用的，关键是怎么变通才能把帐做到位了。
2、财务业务一体化：
    A.采购管理，跟其他的没多大区别，进库，领料出库。
    B.销售管理，也与其他行业销售大同小异。
    C.库存管理，最难处理的是石材的边角料。先裁成大料，若有小的或者废料还可以加工成异形产品。这样就存在如何界定产品成本的问题。（所以要想如同其他行业用BOM，通过MRP算料基本上不可能实现，处理过程也复杂。）所以最好加工中间用EXCEL来承担这方面的工作，材料出库之后全部转入excel中处理加工过程的统计数字。最后的完工产品再录到ERP软件中去。这样就省去了中间很多不好操作的环节。要想把库存管理使用好，事先要对材料进行统一分类，明确要处理到什么程度。

这是我在与石材企业领导交流的一点点心得，希望对你有帮助。若你有更好的想法，欢迎一起来探讨。

流程说明：
（1）客户与销售处洽谈有关购买事宜，并签订购买合同或协议。
（2）销售处将合同或协议报送企划处审核，经企划处审核备案，置备副本于财务处以便结算备查。
（3）销售处根据地运、铁运情况，分别开发货通知单和上报车皮计划，到财务处办理交款事宜。财务处审核合同或协议，针对不同客户，根据客户档案确定的信用等级和信用额度，予以收款或赊销，盖章批准发货。
（4）销售处办理完交款事宜后，向地运客户开据司秤通知单，并将发货通知单一起交与客户。地运客户拿到单据后去磅房过车皮，之后到销售现场，在现场管理人员的安排下，办理装车事宜。同时现场管理人员开出化验通知单交于仓储中心采样人员，采样人员采样后将样品送到质量管理处进行化验。铁运客户则由销售处联系车皮，并开具上站通知单和化验单，客户拿到上站通知单后直接到销售现场，现场人员组织车辆装运，采样组负责采样并将样品送交质量管理处。
（5）地运客户装车后，由现场管理人员盖章，之后到磅房复磅。磅房复磅后填写完整司秤通知单，开据出门证，客户拿到出门证，经门卫检查后出厂。铁运客户装车完毕后，到电子轨道衡处过轨计量，相关数据由铁路方面提供给质量管理处，之后完成最终出厂。
（6）磅房打印称重报表，次日早上报送质量管理处。
（7）质量管理处接到采样组样品，及时进行化验，填写质量分析日报表，并将其送交销售处仓储中心，同时将过磅数据传递给仓储中心
（8）仓储中心得到过磅数据后，填写出库单并将其传递给销售处，同时做产品销售日报报送公司领导和财务处、销售处。
（9）销售处将出库单送交财务处，由财务处开具结算单和发票，并将发票递交给客户，同时完成入账。

用户希望磅房的 计量数据自动生成【发货单】，自动出库，而且对于销售业务自动完成财务结算。相当麻烦啊！！

这个行业解决方案版块好...
用友网站那垃圾解决方案...吹的天花地乱...一看就是用友销售业务员写的..
这里,正是我所需要的..技术性的行业解决方案.................

有没有贸易企业的阿！谢谢了阿！

1、增加存货档案：加工费（选择劳务属性）；
2、增加收发类别：委外加工出库　　委外加工入库；
3、发出材料时做材料出库单，选择出库类别为委外加工出库；
4、支付加工费时做运费发票，选择加工费；在审核运费发票形成应付账款，付款即可；
5、委外完工验收入库时做产成品入库单，入库成本为材料的成本和支付的加工费之和（手工归集）；

1、现金返利
开据具有“退补”标记的红字发票
２、实物返利
开据正常的销售发票，销售单价记为0

重装用友后，找到原来用友安装文件夹，找到原来的帐套的物理文件（一般在U8SOFT的ADMIN下有ZT号码，里面有年度帐：如ZT2006，ZT2007等）。
           第一步：新建一个帐套
           第二步：用找到的原来的物理帐套覆盖新建的帐套的物理文件（全部覆盖）

           还有一种方法，有点复杂，需要改动帐套中的关于帐套号码。然后再重新导入。

ERP2/3演示数据制作方法
1        产品逻辑关系：
存货档案定义中：产成品，自制、销售，材料，外购、生产耗用；半成品，自制、生产耗用；这些属性与MRP运算有直接关系，还有，产成品、半成品必须定义BOM，如果不定义BOM，则在MRP 运算时提示有例外产生，查询结果就是，该存货没有有效的BOM；存货档案定义中的R/N；PE/LP，最低供应量、供应期间、供应倍数这些策略直接影响MRP 运算结果；
需要做ERP3工序时，必须先给半成品、产品都做工序资料定义，然后在BOM资料维护时将工序与该工序需要领用的材料对应输入，否则，按工序领料无法实现（无法领导该工序所需的材料）；
逻辑关系：
先定义存货档案；
定义工作中心、资源信息、标准工序、存货对应工序
定义BOM，注意将工序与材料对应；
低阶码推算；
累计提前期推算（如果没有变动提前期时）；
时栅、时格定义；
工作日历定义；
MRP参数定义；

2        初始化步骤：
2.1        客户资料、供应商资料、部门信息、员工信息、仓库、出入库类别、计量单位定义；
2.2        货品信息：
   产成品属性选择 基本页面选择“自制、销售”；计划页面输入“固定提前期”；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’；
   半成品属性选择‘基本’页面选择‘自制、生产耗用’；计划页面输入‘固定提前期天数’；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’
   材料属性选择  基本’页面选择‘外购、生产领用’；计划页面输入‘固定提前期天数’；MPS/MRP页面‘计划方法’选择‘R’，‘供需政策’选择‘LP’，‘PE’各一个；
2.3        制造参数维护，2.4        保持不2.5        变；
2.6        时栅、时格资料；
2.7        BOM资料维护；生产管理系统中物料清单维护，2.8        物料低阶码推算；

3        数据演示步骤：
3.1        销售订单，3.2        关注品名，3.3        数量，3.4        ‘预完工日’、‘发货日期’一定要输入；
3.5        需求规划模块操作：
3.5.1        基础数据管理，3.5.2        MRP计划参数维护；预测版本选择“MRP版本”，3.5.3        时栅代号选择；
3.5.4        计划日期指，3.5.5        开始制定计划的日期；
3.5.6        冻结日期：已经确定的生产计划不3.5.7        能修改的截至日期；
3.5.8        计划截至日期：与计划日期增加45天；
3.5.9        未关闭销售订单查询；
3.5.10        MRP计划前稽核作业
3.5.10.1        累计提前期推算；
3.5.10.2        库存异常查询；
3.5.10.3        无物料清单物料查询；
3.5.10.4        订单异常状况查询
3.5.11        计划作业；
3.5.11.1        MRP计划生产，3.5.11.2        直接点击，3.5.11.3        点击确认即可；
3.5.11.4        供需物料查询－3.5.11.5        物料：
3.5.11.6        供需物料查询－3.5.11.7        订单；
3.5.11.8        自动规划错误查询；
3.6        采购管理：
3.6.1        采购订单输入：利用MRP/MPS拷贝采购数量；
3.6.2        采购到货；
3.6.3        采购检验；
3.6.4        采购入库；
3.7        生产订单模块
3.7.1        生产定生成：
3.7.1.1        生产订单自动生成，3.7.1.2        点击“生成”，3.7.1.3        出现表身信息后，3.7.1.4        选择需要确定的生产任务信息，3.7.1.5        点击“保存”；
3.7.2        生产订单处理：
3.7.2.1        生产订单处理模块，3.7.2.2        ‘状态’选择‘锁定’，3.7.2.3        查询后，3.7.2.4        显示已经锁定的生产订单信息；进行生产订单审核；
3.8        生产领料：
3.8.1        库存管理
3.8.2        材料出库单：参照生产订单领料；
3.8.3        成品入库：
3.9        生产状况查询：
3.9.1        生产订单：生产订单缺料查询；
3.9.2        生产订单：生产订单领料查询；
3.9.3        生产订单：完工状况分析；
3.9.4        生产订单：用料分析；

ERP3演示流程：
工作中心定义；
资源资料定义
标准工序定义
物料标准工序定义；
产能管理―――物料工艺路线转资源清单；
物料资源清单维护，物料资源清单明细；
产能管理参数维护；
产品预测订单输入，周均化；
MPS计划参数维护；
MPS计划稽核作业；
MPS计划作业，计划生成；
供需资料查询－物料；
产能管理――资源需求计算；
资源需求汇总表；
粗能力需求计算；

资源需求规划来源于预测单；
促能力需求来源于MPS计划需求；
细能力来源于生产订单（生产任务单）；


生产订单自动生成
细能力需求计算；
产能问题检核；
生产订单审核；
制造参数设定；
生产订单工序计划生成；
生产订单工序资料维护；
生产订单工序转移单；
生产订单工时记录单；